1.0目的

對(duì)物品采購和運(yùn)輸采購進(jìn)行控制，確保獲取滿足合同及使用要求的物品和服務(wù)。

2.0適用范圍

●適用于服務(wù)提供所需物品（低值易耗品、設(shè)備）、運(yùn)輸?shù)牟少彙Ⅱ?yàn)收。

●適用于分包方的綜合控制。

3.0職責(zé)

●綜合部責(zé)物流服務(wù)所需物品的采購和相關(guān)分包方的選擇、評(píng)審和日常管理。

●各使用部門負(fù)責(zé)所需物品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)和市場(chǎng)信息的提供和物品驗(yàn)收。

●總經(jīng)理負(fù)責(zé)全過程的審核批準(zhǔn)。

4.定義：（無）

5.作業(yè)內(nèi)容

●物資的采購

(1)計(jì)劃性采購

①綜合部每月中旬根據(jù)各部門要求制定本月的物品采購計(jì)劃，說明物品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。

②綜合部將月物資采購計(jì)劃報(bào)經(jīng)理審批后執(zhí)行。

③綜合部將批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃交采購人員，由其在合格分包方處進(jìn)行采購。

(2)臨時(shí)采購

①各部門需要臨時(shí)采購計(jì)劃外的物品時(shí)，先填寫《申請(qǐng)用款審批表》，說明物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。

②《申請(qǐng)用款審批表》由綜合部負(fù)責(zé)確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

③采購應(yīng)在合格分包方處進(jìn)行，如有急需或其他特殊情況，由經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他分包單位處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后購買。

④驗(yàn)證

各使用部門負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、防護(hù)和使用。

●運(yùn)輸?shù)牟少?span lang="EN-US">

對(duì)物流服務(wù)提供所需的運(yùn)輸?shù)牟少彛�由各使用部門負(fù)責(zé)與合格分包方簽訂協(xié)議，并負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和日常管理。

●物品采購分供應(yīng)的選擇和評(píng)審

(1)供應(yīng)方的資格要求

①必須有合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書；

②必須保證符合所需物品的型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求等；

③在以往的采購活動(dòng)中未發(fā)生過質(zhì)量糾紛。

(2)綜合部擬出能符合上述要求的若干家分包方，對(duì)其評(píng)審從以下幾方面進(jìn)行：

①供應(yīng)方的資質(zhì)，以往與其交往的信譽(yù)情況；

②供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；

③供應(yīng)方的品牌；

④產(chǎn)品樣品的評(píng)價(jià)；

⑤供應(yīng)方售后服務(wù)狀況等。

(3)綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審并記錄評(píng)審結(jié)果，將兩家以上的分包方評(píng)審記錄報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，納入《合格分包方名單》。

●物流服務(wù)運(yùn)輸分包方的選擇和評(píng)審

(1)分包方的資格要求

①有合格的營業(yè)執(zhí)照及行為資格證書；

②提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求；

③在滿足質(zhì)量要求的情況下，價(jià)格適宜。

(2)使用部門擬出符合上述要求的若干家分承包方，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)容包括：

①分包方的資質(zhì)，以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽(yù)情況；

②分包方的質(zhì)量保證體系資料；

③分包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì)；

④服務(wù)價(jià)格。

(3)對(duì)一次性合作的部門或個(gè)體，保留合作記錄，不納入分

包方名單。對(duì)長期合作單位，將評(píng)審結(jié)果按《分包方評(píng)審表》記錄。入選的分包方評(píng)審由綜合部確認(rèn)后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后納入《合格分包方名單》。

●合格供應(yīng)方日常管理

(1)物品采購分包方由綜合部管理，對(duì)每批物品質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行退貨或賠償損失處理，并記入分包方檔案，連續(xù)出現(xiàn)兩批以上不合格，取消分包方資格。

(2)藥品分包方由各使用部門管理，對(duì)每次運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)不合格，進(jìn)行賠償損失處理，并責(zé)令其改進(jìn)，記入分包方檔案。一次性合作部門或個(gè)體，出現(xiàn)不合格即禁止再次合作，長期合作部門連續(xù)出現(xiàn)兩次以上不合格，取消分包方資格。

●合格分包方的年度復(fù)審

(1)各相關(guān)部門每年12月組織對(duì)合同期在1年以上的合格分包方進(jìn)行一次年度復(fù)審，審核內(nèi)容包括：

①過去一年分包方的業(yè)績；

②過去一年供應(yīng)的物品/運(yùn)輸質(zhì)量狀況；

③各部門對(duì)分包方工作的檢查和評(píng)定記錄。

(2)凡在評(píng)審中確定沒有達(dá)到合同要求的分包方，經(jīng)理批準(zhǔn)，以下列方式處理：

①取消其合格分包方資格；

②要在限期內(nèi)作出整改，對(duì)未能在限期內(nèi)改進(jìn)的，終止承包合同，取消其合格分包方資格。

(3)各部門建立合格分包方檔案，并將《合格分包方名單》按受控文件的方式發(fā)放到相關(guān)部門。合格分包方檔案

主要包括以下內(nèi)容：

①分包方提供初審時(shí)的資料；

②分包方的產(chǎn)品介紹或說明/分包方年度復(fù)審記錄；

③分包方提供的其他資料。

●不合格采購物品和運(yùn)輸?shù)目刂?span lang="EN-US">

(1)不合格品的處置

①退貨；

②讓步接收；

③索賠。

(2)不合格運(yùn)輸?shù)目刂?span lang="EN-US">

①扣款；

②返工；

③索賠。

(3)不合格采購物品和運(yùn)輸?shù)牡奶幹镁�須記入分包方的業(yè)績檔案。

6.0支持性文件

●《質(zhì)量手冊(cè)》

●《各部門工作文件》

●《不合格控制程序》

7.0附件

8.1附件一：采購流程圖

附件一          采購流程圖

                                  NO

                         YES