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食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法
4 采購質(zhì)量控制
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序號
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核查項目
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核查內(nèi)容
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核查要點
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結(jié)論
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4.1
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原輔材料采購
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1.1企業(yè)應(yīng)制定原輔材料采購的管理制度，對原輔材料供應(yīng)商進行選擇、管理，對原輔材料的采購、檢驗或驗證實施有效控制，保證產(chǎn)品所用原材料滿足規(guī)定要求。
1.2 企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量安全管理控制辦法。
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1 是否制定了采購質(zhì)量控制制度，制度內(nèi)容是否完整合理。
2 是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項目的質(zhì)量安全管理控制辦法。
3 質(zhì)量安全管理控制辦法是否完整合理。
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□ 合格
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*2 原輔材料必須提供檢驗合格證明或報告，必須使用食品用原輔材料。
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1 原輔材料是否具備合格檢驗證明或報告。
2 查看原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識及有關(guān)證明，核查原輔材料是否為食品用原輔材料。
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□ 合格
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3 企業(yè)應(yīng)對原輔材料供方進行評價，選擇合格供應(yīng)商。企業(yè)應(yīng)保存關(guān)鍵材料供應(yīng)商、選擇評價和日常管理記錄，保存原料進貨檢驗/驗證記錄及供應(yīng)商提供的合格證明。保存期限不應(yīng)短于相應(yīng)產(chǎn)品的保質(zhì)期。
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1 是否制定了供方評價準(zhǔn)則；是否按規(guī)定進行了供方評價；是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；是否對供方及協(xié)作進行質(zhì)量控制。
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□ 合格
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*4 企業(yè)應(yīng)制定原輔材料使用臺帳，原材料不得使用回收料及受污染的原料。
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1 企業(yè)是否制定原輔材料使用臺帳，對原輔材料的使用進行詳細的記錄。
2 企業(yè)是否使用回收料進行生產(chǎn)。
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□ 合格
□ 不合格
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4.2
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采購文件
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1 企業(yè)應(yīng)制定采購計劃、采購清單、采購協(xié)議、采購合同等采購文件，并按采購文件進行采購。
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1 是否有采購文件（如：采購計劃、采購清單、采購合同等）。
2 采購文件是否明確了驗收規(guī)定。
3 采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。
4 是否按采購文件進行采購。
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□ 合格
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4.3
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采購驗證
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1 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。
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1 是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。
2 是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。
3 是否保留完整齊全的檢驗或驗證記錄。
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□ 合格
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Tags：食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產(chǎn)許可企業(yè)實地核查辦法
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