一、策劃階段：

1.采購過程所要達到的目標是什么，目標制定是否合理？（5.4.1）

2.采購工作的流程（過程）是否明確，與其他過程（部門）之間的接口關系？（4.1、7.1）

3.是否規定了相應的職責權限，職責權限分配是否合理、充分？（5.5.1）

4.與接口過程（如設計過程、生產和服務提供過程）、部門之間通過什么方式進行溝通，信息傳遞是否及時、全面；部門內各崗位之間的信息溝通是否及時、順暢？（5.5.3）

5.對各崗位人員能力有哪些要求、人員能力要求是否適當？（6.2）

6.是否確定了相關的過程控制文件和記錄要求，包括選擇、評價和重新評價供方的準則等？（4.2.3、4.2.4）

二、實施階段：

1.是否按要求選擇、評價和重新評價供方，查證相關的評價和評價所引起的任何必要措施的記錄。（7.4.1）

2.對供方及采購產品控制的類型和程度是否與其對最終產品的影響程度相適應？（7.4.1）

3.采購信息（文件、實物、圖樣等）能否清楚地表述擬采購的產品（如產品名稱、規格、型號、數量等基本信息）？（7.4.2）

4.當存在下述情況，是否在采購信息中考慮到標準7.4.2中a/b/c條款的要求？（7.4.2）

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