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50430審核基本要點
50430審核基本要點
第三章質量管理基本要求（4.1、4.2、5.3、5.4、5.6、6.1）
3.1一般規定 查體系的建立情況
3.2.1查質量方針 3.2.2查最高管理者對方針的評審 3.2.3 查質量目標 3.2.4建立質量目標管理制度
3.3質量管理體系的策劃和建立
3.4質量管理體系的實施和改進
3.4.1查體系運行過程中應保證的人員、技術、資金、設備情況。
3.4.2查是否建立了質量管理監督檢查和考核機制，確保質量管理制度的執行。3.4.3評審和改進的有效性。
3.5文件管理 建立文件管理制度 記錄管理制度。
第四章組織機構和職責（5.1、5.5.1、5.5.3）
4.1一般規定
4.1.1公司的組織結構情況，是否配備相應的質量人員，職責是否形成文件
4.2組織機構
4.2.2管理層次及部門崗位的設置 4.2.2各層次中質量管理協調部門的職責和權限
4.3職責和權限 企業是否各級質量管理部門的崗位和職責，其他相關部門的職責和權限，形成文件并發放。
第五章人力資源管理（6.2）
5.1.1是否建立并實施了人力資源管理制度：
管理層：制度是否包括人力資源規劃、員工招聘和錄用、員工培訓、薪酬體系、績效和員工的生涯。
操作層：通過制度的上述要求在項目部落實。
5.1.2審核主管部門人力資源發展規劃的編制和改進開展。審核規劃能否達到質量管理長遠目標，是否進行階段性評估，有無改進的需求。
5.2.1 崗位任職條件（專業技能、取得的培訓和崗位資格、能力、工作經歷）
5.2.2查應配備人員的資格（項目經理、質檢員、特殊工種）
5.2.3是否建立了員工績效考核制度（規定考核的內容、標準、方式、頻度）作為人力資源評價和改進的依據。
5.3.1識別培訓需求，制度培訓計劃（培訓對象、內容、方式及時間）
5.3.2查企業落實培訓計劃每一項內容的實施情況
5.3.3查培訓評價記錄*
第六章施工機具管理（6.3、7.4、7.1、7.5.1）
6.1.1是否建立施工機具管理制度，（明確配備、驗收、安裝調試、使用維護的要求），明確各有關崗位在機具管理中的職責。
6.2.1查機具配備計劃的審批，關注動態管理。
6.2.2查機具設備的來源，評價方法，有評價記錄，內容包括（資格、質量、供貨能力、風險）。
6.2.3查合同
6.2.4查驗收。有記錄 規定機具的方案。 簽字。
6.3.1主管部門設備臺賬，對機具使用的檢查情況，是否出現過安全事故，怎么處理的。
項目部設備使用、維修保養是否符合規定，要相應記錄
第七章投標及合同管理（7.2、5.2）
7.1.1是否建立了施工項目投標及工程承包合同管理規定
查是否符合法規的規定，是否明確職責。制度的編制、審核、批準、發放是否符合文件管理要求。
制度是否實施，有無改進和評審。通過詢問達到審核目的。
7.1.2查合同履行情況。
7.2.1查投標前對招標文件的評審
7.2.2查評審、投標、簽約的記錄。
7.3.1查施工企業（前期負責投標和合同簽訂部門）對項目部和相關人員進行交底。
交底內容：工程概況、工作范圍、建設單位監理負責人、工程進度、質量要求、成本、安全和環保、資源配置、爭議。 交底要符合制度要求 交底要記錄
7.3.2是否有變更記錄，以書面形式簽認
7.3.3查施工過程中的合同履約情況分析和記錄（詢問、觀察）用于質量改進。
7.3.4施工企業是否明確與發包方的溝通的責任部門及方式和處理情況，
第八章建筑材料、構配件和設備管理（6.4、7.4、7.5.1、7.5.3、8.2.4、8.3）
8.1.1制度的編制、審批和發放符合要求，制度中是否規定管理崗位職責，制度的有效性。
8.2.1采購計劃的審批，采購的內容要與施工相符。
8.2.2合格供方名錄，評價制度，評價記錄，評價證據。
8.2.3是否有在評價的情況。
8.2.4過程中企業對供應方的評價、選擇和再評價是否符合制度要求，是否規定要求的記錄
8.2.5查采購合同 是否經過批準。
8.3.1制度中是否有驗收的規定，驗收人員的能力，驗收記錄（見證、復驗和驗收的要求）
8.3.2不合格材料的出來情況
8.3.3查施工材料是否符合安全和環保的要求。
8.4.1查管理制度中是否規定了現場管理的要求
8.4.2現場材料的管理情況
8.4.3現場材料和設備的搬運情況
8.4.4現場材料的發放要求和記錄
8.5.1甲供材料的驗收
8.5.2甲供材料在入場或安裝過程中出現問題的情況，要記錄。
第九章分包管理
9.1.1建立了分包管理制度，查制度的內容是否規定了管理層次和部門對分包的管理
9.1.2施工企業是否對分包應承擔的責任進行明確，是否規定了應承擔的責任。
9.2.1選擇分包方的標準、評價方法、評價內容。有記錄
9.2.2是否簽訂了合同 查合同的內容，是否有批準
9.3.1查對分包的交底，對分包施工方案的審批，是否確認了分包單位的人員和設備。
9.3.2對分包單位的檢查
9.3.3是否對分包單位的履約情況進行評價，保存評價記錄。
第十章工程項目施工管理
10.1.1（7.1）制度中是否規定質量管理策劃、施工設計、施工準備、施工質量和服務。
10.1.2（7.1、8.2.3）查是否有檢查計劃、檢查記錄、質量報表、考核記錄來判斷對項目部的檢查情況。
10.2.1查項目部的人員配置是否滿足要求。評價施工企業對項目部的質量管理情況。
10.2.2查項目部是否按規定接受設計文件（圖紙、變更、會審記錄等）
10.2.3查企業層面對質量管理策劃的職責如何規定的。（公司級部門組織項目部和有關部門完成施組）
10.2.4查施組和方案的審批，特別是監理的審批。
10.2.5查項目的動態管理（發生變化以后的文件更新情況）。
10.3施工設計10.3.1對其委托進行監控、10.3.2對設計內容進行評審、10.3.3變更要對其評審記錄
10.4.1查開工申請、批復及開工手續，施組及方案的審批。交底記錄。材料設備采購進貨驗證記錄。分包方評價進場記錄。施工機械進場驗收記錄。現場布置、臨建和施工機械的配置。
10.4.2查開工的手續是否符合要求。
10.4.3查施工企業是否對項目部進行交底，看記錄。
10.5.1是對10.2的落實通過詢問和查看施工圖紙、設計文件、驗收標準、技術交底記錄、圖紙會審等判斷是否正確使用上述內容要求。了解哪些實行樣板檢驗。
了解項目的施工過程，關鍵工序，特殊過程，特殊工種上崗證，現場使用材料和設備的情況。
查看交點施工日志
10.5.2查特殊過程
10.5.3通過查施工過程記錄、驗收記錄及進度的標識，是否有可追溯性
10.5.4（7.2.3）查與工程建設方的溝通的方式、職責的規定，查監理通知、業主會議紀要及走訪情況，對信息的處理。
10.5.5查施工日記和專項施工記錄；交底記錄；上崗培訓和崗位資格證明；施工機具和檢驗、測量及試驗設備的管理記錄；圖紙的接收和發放、設計變更的有關記錄；監督檢查和整改、復查記錄；質量管理相關文件；工程項目質量管理策劃結果中規定的其他記錄
10.6.1（7.5.5）通過查看資料，判斷工程移交和移交期間的成品保護
10.6.2查保修合同、保修計劃、回訪記錄確定實施情況
10.6.3查顧客提出的要求，是否有回復。
10.6.4是否收集服務信息，以何種方式收集，對收集的信息是否用于分析和改進
第十一章施工質量檢查與驗收
11.1.1（8.2.3、8.2.4）建立了施工質量檢查制度，規定了企業管理層次對施工質量檢查和驗收進行監督管理的職責和權限。同時判斷對分包工程的檢查和驗收。
11.1.2同11.5（7.6）共同查設備臺賬、是否滿足要求。設備的來源（采購、租賃）是否進行評價，檢測設備的規定，檢定記錄，設備的保養、保管情況，使用軟件的確認和再確認。
Tags：50430審核基本要點
作者：佚名
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