XXXXX有限公司 
公司質(zhì)量體系運行情況報告 

現(xiàn)匯報我公司質(zhì)量管理體系運行情況，請評審。
一. 質(zhì)量管理體系情況
2009.7~2010.3期間,公司在先期體系運行的基礎(chǔ)上,繼續(xù)保持著原先的工作方向運行。目前對質(zhì)量體系構(gòu)成的情況如下：
a. 質(zhì)量手冊
b. 程序文件、控制文件
c. 質(zhì)量記錄
d. 技術(shù)性文件
e. 管理性文件
f. 各圖紙
由以上幾部分文件完整地構(gòu)成了公司的質(zhì)量管理體系文件，一直有效地指導(dǎo)質(zhì)量活動，完善了質(zhì)量管理體系。
二. 管理職責
本運行周期內(nèi)，公司領(lǐng)導(dǎo)通過不斷宣傳公司質(zhì)量方針、目標與檢查程序文件執(zhí)行情況，反復(fù)強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅決貫徹“以顧客為中心，不斷完善企業(yè)內(nèi)部管理，滿足顧客需要”的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責、權(quán)限，保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時供應(yīng)，確保了生產(chǎn)的連續(xù)，質(zhì)量滿足規(guī)定要求。
一年來，公司圍繞質(zhì)量管理體系文件，以圍繞整個質(zhì)量管理體系是否適宜、完善、有效和持續(xù)運行目的出發(fā)，進行相應(yīng)的質(zhì)量管理活動。這期間以來，我們按照質(zhì)量管理體系文件要求進行操作，情況如下：
公司組織各級有關(guān)人員不斷進行培訓(xùn)，特別著重以“TS16949標準”為主的各類質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，以中層管理人員、檢驗員為重點進行培訓(xùn)和討論，加深對質(zhì)量管理體系文件的認識和理解。
從內(nèi)部管理出發(fā)，做好做精企業(yè)產(chǎn)品，并趁業(yè)務(wù)不足的前提下，提升自己的品質(zhì)管理。同時，顧客單位也在業(yè)務(wù)不足期間相互進行走訪，也肯定了目前本公司質(zhì)量體系改進的效果。
三、資源管理
1、 一年來，公司為滿足顧客需求，合理組織生產(chǎn)，拓寬市場，不斷引進人才、購買設(shè)備。以后應(yīng)進一步加強對其管理，確保各種資源滿足生產(chǎn)需要；
主要引進浸膠機、通風系統(tǒng)改造，平板硫化機，骨架倉庫的塑料中轉(zhuǎn)箱，外觀檢驗工作臺等設(shè)施設(shè)備。
2、 設(shè)備、設(shè)施管理：
目前公司的設(shè)備、設(shè)施管理基本能按程序文件要求執(zhí)行，但同時也存在的一些主要問題：
部分工序設(shè)備的先進和自動化程度有待于改進，包括檢測設(shè)備的改進。
對目前現(xiàn)有設(shè)備的管理，目前我們公司的機修電工水平仍還比較弱，與我們現(xiàn)成代程度的設(shè)備管理要求相差較遠，因此，公司在此方面的人力資源需加強。
四、產(chǎn)品實現(xiàn)
1、 質(zhì)量前期策劃工作：
XXXX項目成為本公周期內(nèi)新的APQP；
2、公司已制定了相關(guān)的與產(chǎn)品及顧客相關(guān)的過程程序，確保公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。
3、對生產(chǎn)過程中的物料管理進行了有效的管理，以后應(yīng)繼續(xù)加強質(zhì)檢員對采購物資質(zhì)量（化工原材料）的把關(guān)，以防一旦發(fā)生主要原材料錯購、錯領(lǐng)、錯用等現(xiàn)象造成的不良后果，同時還應(yīng)繼續(xù)加強對于有追溯性的材料的管理力度。
4、公司已有質(zhì)量策劃控制程序和設(shè)計開發(fā)控制程序，但還應(yīng)加強對于生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、加工、監(jiān)視和測試方法、環(huán)境等影響工程質(zhì)量的所有因素加以控制。包括圖紙會審、作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)視和測量裝置、檢驗驗收等內(nèi)容，項目質(zhì)量計劃對關(guān)鍵、特殊過程進行了確認，再按作業(yè)指導(dǎo)書要求加以控制，各部在生產(chǎn)中對各工序加強了標識管理，同時也加強了對有追溯性材料的管理力度。
5、公司制定了《測量、檢測裝置控制程序》，以加強對測量監(jiān)控裝置的管理，下一步應(yīng)繼續(xù)加強管理力度，確保測量、監(jiān)控裝置完好、準確，在必要的時候，適當增添新裝置，以滿足生產(chǎn)檢測要求。對檢測設(shè)備的控制應(yīng)不斷使用MSA，并著力做好人員和設(shè)備因素的變差。
五. 測量、分析和改進
1）公司依舊重點對過程和產(chǎn)品的質(zhì)量進行了定期的監(jiān)測，對產(chǎn)品的測量主要通過了進貨、過程、成品三大塊內(nèi)容進行了測量，并對不合格品進行了控制。對過程采用了內(nèi)審、產(chǎn)品審核、過程審核等方法進行，并對不合格進行了較好的控制。
2）質(zhì)量管理體系運行中涉及到很多新的質(zhì)量活動和問題，比如講在標識過程中要求能夠較好地進行各方面的跟蹤和追溯，而在操作過程中都經(jīng)常發(fā)生狀態(tài)不清或區(qū)域不清，記錄不全或有誤，信息傳遞不暢或遺忘等，這對質(zhì)量管理體系的運行帶來不應(yīng)有的損失。發(fā)現(xiàn)此類問題后，逐個分析產(chǎn)生問題的原因，幫助責任人真正理解以上各項質(zhì)量活動的真諦，通過講解、示范使整個質(zhì)量管理體系運行日趨正常。
3）各部門依舊應(yīng)不斷利用《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的適當方法，對顧客的滿意、工程質(zhì)量的符合性、過程特性及趨勢，供方提供的產(chǎn)品和分包工程進行統(tǒng)計分析。下一步應(yīng)更進一步很好地利用數(shù)據(jù)分析的方法，制定各種對策，保證質(zhì)量體系的良好運行。
4）對糾正預(yù)防措施控制方面，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。對于過程質(zhì)量中的不合格、體系中的不合格，各有關(guān)部門、責任人一定要認真分析，制定切實有效的糾正、預(yù)防措施并認真實施，包括有效地利用5WHY的分析方法，以便持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。特別是在下一步更應(yīng)該做好以防錯為主的預(yù)防措施。
六. 認真做好內(nèi)審工作
內(nèi)審是公司進行質(zhì)量管理體系自我完善的重要活動。在運行期間，本公司管理者代表進行了本公司日常的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，按ISO/TS16949：2009標準組成一個內(nèi)審小組，進行為期二天的內(nèi)審，對各部門執(zhí)行條款進行了全面的詳盡的審核，并發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的不符合項。
通過責任部門的努力，各不符合項都分別采取了糾正措施并予以落實解決，通過內(nèi)審人員的驗證及總經(jīng)理的評價和評審都在有效地進行落實。并針對問題舉一反三，認真整改，取得較好效果。詳見內(nèi)審有關(guān)記錄。
七. 對質(zhì)量管理體系運行的評價
通過這一年的質(zhì)量管理體系運行效果來看，我們認為：
a. 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)嚴謹，內(nèi)容完整，符合ISO/TS16949：2009標準要求，能有效地指導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動。在運行中沒有發(fā)現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。文件內(nèi)容基本切合本公司實際。但依據(jù)目前企業(yè)發(fā)展的要求 ,還得繼續(xù)進行局部的優(yōu)化,特別是在快接受3年換證期限前,公司應(yīng)著力進行相應(yīng)的變化.
b. 管理機構(gòu)設(shè)置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。體系運行正常，質(zhì)量工作程序和質(zhì)量活動的效果符合體系文件要求。
c. 糾正、預(yù)防措施被充分重視。相應(yīng)的持續(xù)改進、公司自我完善的機制已建立，信息系統(tǒng)正常運行，為今后質(zhì)量管理體系的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運行提供了很重要基礎(chǔ)。
c. 在質(zhì)量管理體系運行中也發(fā)現(xiàn)一些不足，存在某些不符合。 
質(zhì)量管理體系中主要存在的問題和：
1、 顧客溝通、交付溝通.
2、 原材料倉庫先進先出管理；
3、 控制計劃管理；
4、 設(shè)備預(yù)見性維護及設(shè)備維修后的確認
5、 數(shù)據(jù)分析深度，糾正措施的有效性
6、 人力能力矩陣管理；
針對以上問題，各職能部門采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。
從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足ISO/TS16949：2009標準的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。只要持之以恒，不斷改進，公司必將逐步提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，促進公司更大的發(fā)展。
綜上所述我公司建立的質(zhì)量體系是符合的、適宜的、有效的。


管理者代表簽名：XXXX
日期：2010-3-20