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ISO14000年檢（監督審核）需要哪些材料清單？

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增大字體作者：本站來源：本站整理發布時間：2017-05-16 12:50:50

名稱			適用體系	監督審核
1	認證發證推薦表		全部
2	證書內容確認件		全部
3	管理體系認證委托書		全部
4	獲證方變更情況調查表		全部	l*
5	再認證申請表		全部
6	證書變更申請書		全部
7	管理體系認證申請評審表		全部
8	營業執照（副本）復印件或機構成立批文復印件		全部
9	相關資質證明復印件（法律法規有要求時）		全部
10	生產工藝流程圖或服務提供流程圖		Q/E/S/F/H	l*
11	組織簡介及市場管理手冊		M
12	詳細的工藝描述		F/H
13	組織機構圖		全部	l*
14	適用的法律法規清單（與相關認證體系有關的）		全部
15	地理位置示意圖		E/S/F/H/M
16	廠區平面布置圖		E/S/F/H/M
17	市場平面圖		M
18	生產車間平面布置圖		F/H
19	重要環境因素/重大危險源/風險清單		E/S	l
20	環境/職業健康安全目標、指標和管理方案		E/S	l
21	受審核方守法證明原件（可行時）		E/S
22	信用證明		M
23	污染物排放/作業環境塵毒噪監測報告		E/S	l
24	環境批復/安全批復/職業病危害預評價批復		E/S	l
25	“三同時”驗收報告（環境、安全、職業病預防）		E/S	l
26	主要生產和檢測設備清單		F/H
27	市場硬件設備一欄表		M
28	詳細的產品描述（包括原輔料及終產品）		F/H
29	危害分析工作單		F/H
30	SSOP/OPRP、HACCP計劃表		F/H
31	型式實驗報告		K
32	食品安全檢測報告		F/H/M	l
33	第一階段	第一階段審核報告	全部
34		第一階段不實施現場審核的申請（適用時）	Q/E/S/H/M
35		審核任務書	全部
36		簽到表	全部
37		審核計劃	全部
38		第一階段審核問題清單（適用時）	全部
39		核查記錄表	全部
40		審核準備會記錄（適用時）	全部
41	審核報告		全部
42	監督審核報告		全部	l
43	審核報告+生產一致性報告（COP REPORT）		K
44	第二階段	審核任務書	全部	l
45		簽到表	全部	l
46		審核計劃	全部	l
47		不符合項報告及糾正措施見證材料（適用時）	全部	l
48		核查記錄表	全部	l
49		審核準備會記錄（適用時）	全部	l
50	審核材料審查細則		全部
51	審核人員商調函（適用時）		全部	l
52	認證評定表（由認證審定小組上報）		全部
53	認證評定反饋意見表（適用時）		全部
54	監督審核認證評定表		全部
55	審核項目推進表		Q/E/S/F/H	l*
56	認證場所清單（適用時）		全部	l
57	觀察項清單（適用時）		全部	l
58	匯款憑證復印件		全部	l
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