七   生產(chǎn)部的審核要點(diǎn)
1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行了策劃？策劃時(shí)輸入了什幺？輸出了哪些文件？
2. 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織是否對(duì)這樣的過(guò)程（特殊過(guò)程）實(shí)施了確認(rèn)？是如何確認(rèn)的？特殊過(guò)程控制時(shí)的記錄是否被維持？
3. 當(dāng)可行時(shí)，是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)產(chǎn)品？有哪些標(biāo)識(shí)方法？監(jiān)視與測(cè)量后是否有產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？當(dāng)有追溯要求時(shí)，能否唯一的識(shí)別出來(lái)？
4. 在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護(hù)措施？
5. 所有的過(guò)程操作的員工是否有書(shū)面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，這些指導(dǎo)書(shū)是否在工作
場(chǎng)所容易取得？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)能指導(dǎo)作業(yè)嗎？效果如何？
6. 當(dāng)作業(yè)開(kāi)始，材料變更、作業(yè)變更時(shí)，是否進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？
7. 是否對(duì)制造過(guò)程中的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性保養(yǎng)？
8. 在進(jìn)行工具和量具設(shè)計(jì)、制造和全尺寸檢驗(yàn)時(shí)，組織是否提供了必要的技術(shù)資源，如果工裝的設(shè)計(jì)與制造被分包，是否實(shí)施了控制？如何控制？
11. 是否有易損工裝的更換計(jì)劃？是否對(duì)工裝進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)中、修理中、處置中？
12. 是否排定每天的生產(chǎn)計(jì)劃？如何監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的完成？生產(chǎn)計(jì)劃完成的如何？當(dāng)不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，有哪些應(yīng)急措施？
13. 組織是否執(zhí)行了顧客生產(chǎn)批準(zhǔn)程序所批準(zhǔn)的過(guò)程能力？當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足時(shí)是否提出了適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃，當(dāng)顧客要求時(shí)，該計(jì)劃是否交顧客批準(zhǔn)？
14. 控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖是否被執(zhí)行？
15. 工具變換、機(jī)器維修等重要過(guò)程事件是否摘記在控制圖上？
16. 當(dāng)有外觀項(xiàng)目時(shí)，是否在外觀檢查時(shí)有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件？是否對(duì)從事外觀判定的人員進(jìn)行了資格鑒定？
17. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整齊與清潔是否被維持？產(chǎn)品所需求的工作環(huán)境（如濕度、溫度等物理環(huán)境）是否能滿足？
18. 如果有返工作業(yè)，是否有返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？來(lái)指導(dǎo)返工作業(yè)？
19. 在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生了重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生了一般的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，生產(chǎn)部是如何處理的？
20. 生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的？

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